|
Faktúra č. |
1910199 |
|
Dátum doručenia |
4.4.2019 |
|
Partner |
SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
2292 |
|
Cena s DPH |
2292 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-106 |
|
Predmet |
knihársky materiál |