|
Faktúra č. |
1910240 |
|
Dátum doručenia |
15.4.2019 |
|
Partner |
EMM, spol.s.r.o |
|
Cena bez DPH |
5460 |
|
Cena s DPH |
5460 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-86 |
|
Predmet |
služby podpory NON-IKT CDA 03/2019 |