|
Faktúra č. |
1910184 |
|
Dátum doručenia |
3.4.2019 |
|
Partner |
NÉMETH LIFT s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
1046,4 |
|
Cena s DPH |
1046,4 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-80 |
|
Predmet |
oprava výťahov Klariská,Ventúrska |