|
Faktúra č. |
1910178 |
|
Dátum doručenia |
15.4.2019 |
|
Partner |
Regulaterm Control s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
563,58 |
|
Cena s DPH |
563,58 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-79 |
|
Predmet |
obsluha kotolne Klariská,Ventúrska |