|
Faktúra č. |
1910104 |
|
Dátum doručenia |
19.2.2019 |
|
Partner |
MM Team s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
240 |
|
Cena s DPH |
240 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
O/2019-55 |
|
Predmet |
prevádzka |