|
Faktúra č. |
1910227 |
|
Dátum doručenia |
11.4.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
35,66 |
|
Cena s DPH |
35,66 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné,stočné Pionierska 3-4/19 |