|
Faktúra č. |
1910826 |
|
Dátum doručenia |
3.12.2019 |
|
Partner |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Cena bez DPH |
7 957,87 € |
|
Cena s DPH |
7 957,87 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
elektrina 1.-31.12.19 Ventúrska |