|
Faktúra č. |
1910803 |
|
Dátum doručenia |
27.11.2019 |
|
Partner |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
103,70 € |
|
Cena s DPH |
103,70 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
servsiné práce na rezačke |