|
Faktúra č. |
1910760 |
|
Dátum doručenia |
13.11.2019 |
|
Partner |
Lindström s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
202,39 € |
|
Cena s DPH |
202,39 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
pranie a prenajom rohoží 7.10.-3.11.19 |