|
Faktúra č. |
1910753 |
|
Dátum doručenia |
11.11.2019 |
|
Partner |
Swan, a.s. |
|
Cena bez DPH |
143,34 € |
|
Cena s DPH |
143,34 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekom.služby 1.10.-31.10.19 |