|
Faktúra č. |
1910739 |
|
Dátum doručenia |
6.11.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
127,18 € |
|
Cena s DPH |
127,18 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážk. voda 10/19 Ventúrska |