|
Faktúra č. |
1910692 |
|
Dátum doručenia |
16.10.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
73,55 € |
|
Cena s DPH |
73,55 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné, stočné Klariská 10.9.-9.10.19 |