|
Faktúra č. |
1910691 |
|
Dátum doručenia |
16.10.2019 |
|
Partner |
Lindström s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
196,32 € |
|
Cena s DPH |
196,32 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
pranie a prenajom rohoží 9.9.-6.10.19 |