|
Faktúra č. |
1910587 |
|
Dátum doručenia |
6.9.2019 |
|
Partner |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
985,31 € |
|
Cena s DPH |
985,31 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
tonery |