|
Faktúra č. |
1910557 |
|
Dátum doručenia |
22.8.2019 |
|
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Cena bez DPH |
-159,35 € |
|
Cena s DPH |
-159,35 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
preplatok Vent., Klar. |