|
Faktúra č. |
1910534 |
|
Dátum doručenia |
7.8.2019 |
|
Partner |
PosAm spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
6 833,39 € |
|
Cena s DPH |
6 833,39 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
Služby podpory, riešenie porúch na IT za 7/19 |