|
Faktúra č. |
1910528 |
|
Dátum doručenia |
6.8.2019 |
|
Partner |
Technické sklo, a.s. |
|
Cena bez DPH |
81,12 € |
|
Cena s DPH |
81,12 € |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
správa komunkácií a zrážková voda 07/19 |