|
Faktúra č. |
1910517 |
|
Dátum doručenia |
1.8.2019 |
|
Partner |
Ochranná služba s.r.o |
|
Cena bez DPH |
173,87 |
|
Cena s DPH |
173,87 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
monitorovanie objektu od 1.8.-31.8.2019 |