|
Faktúra č. |
1910515 |
|
Dátum doručenia |
1.8.2019 |
|
Partner |
Regulaterm Control s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
563,58 |
|
Cena s DPH |
563,58 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
osluha kotolní Klarinská a Ventúrska za 7/19 |