|
Faktúra č. |
1910478 |
|
Dátum doručenia |
15.7.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
73,55 |
|
Cena s DPH |
73,55 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
Vodné a stočné 10.06.2019-09.07.2019 |