|
Faktúra č. |
1910444 |
|
Dátum doručenia |
4.7.2019 |
|
Partner |
Technické sklo, a.s. |
|
Cena bez DPH |
81,12 |
|
Cena s DPH |
81,12 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
správa komunikácií 06/2019 |