|
Faktúra č. |
1910417 |
|
Dátum doručenia |
1.7.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
396,76 |
|
Cena s DPH |
396,76 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
Vodné ma stočné 17.05.2019-16.06.2019 |