|
Faktúra č. |
1910416 |
|
Dátum doručenia |
1.7.2019 |
|
Partner |
Lindström s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
202,39 |
|
Cena s DPH |
202,39 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
Prenájom a pranie rohoží 20.05.2019-16.06.2019 |