|
Faktúra č. |
1910384 |
|
Dátum doručenia |
18.6.2019 |
|
Partner |
Atos IT Solutions and Services s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
311,4 |
|
Cena s DPH |
311,4 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
poplatok iCard 04-06/2019 |