|
Faktúra č. |
1910383 |
|
Dátum doručenia |
18.6.2019 |
|
Partner |
Orange Slovensko,a.s. |
|
Cena bez DPH |
1944,58 |
|
Cena s DPH |
1944,58 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telef.poplatky 10.6.19-9.7.2019 |