|
Faktúra č. |
1910373 |
|
Dátum doručenia |
13.6.2019 |
|
Partner |
Swan, a.s. |
|
Cena bez DPH |
1968,19 |
|
Cena s DPH |
1968,19 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
Telekomunikačné služby 6/2019 |