|
Faktúra č. |
1910370 |
|
Dátum doručenia |
13.6.2019 |
|
Partner |
Swan, a.s. |
|
Cena bez DPH |
114,84 |
|
Cena s DPH |
114,84 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
Telekom. poplatky 5/2019 |