|
Faktúra č. |
1910368 |
|
Dátum doručenia |
12.6.2019 |
|
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Cena bez DPH |
2329,34 |
|
Cena s DPH |
2329,34 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
Vyúčtovanie plynu 5/2019 - Ventúrska 13 |