|
Faktúra č. |
1910365 |
|
Dátum doručenia |
11.6.2019 |
|
Partner |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Cena bez DPH |
11914,15 |
|
Cena s DPH |
11914,15 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
Dodávka elektriny - Ventúrska 13 |