|
Faktúra č. |
1910358 |
|
Dátum doručenia |
10.6.2019 |
|
Partner |
SLOVNAFT, a.s. |
|
Cena bez DPH |
102,25 |
|
Cena s DPH |
102,25 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
PHM 05/2019 |