|
Faktúra č. |
1910357 |
|
Dátum doručenia |
7.6.2019 |
|
Partner |
Technické sklo, a.s. |
|
Cena bez DPH |
62,92 |
|
Cena s DPH |
62,92 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
správa komunikácií za 05/2019 |