|
Faktúra č. |
1910353 |
|
Dátum doručenia |
6.6.2019 |
|
Partner |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Cena bez DPH |
7957,87 |
|
Cena s DPH |
7957,87 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
elektrina Ventúrska 06/2019 |