|
Faktúra č. |
1910350 |
|
Dátum doručenia |
6.6.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
127,18 |
|
Cena s DPH |
127,18 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážky Ventúrska 05/2019 |