|
Faktúra č. |
1910348 |
|
Dátum doručenia |
6.6.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
16,58 |
|
Cena s DPH |
16,58 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážky Továrenská 05/2019 |