|
Faktúra č. |
1910345 |
|
Dátum doručenia |
5.6.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
129,28 |
|
Cena s DPH |
129,28 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné,stočné Michalská 30.4.-29.05.2019 |