|
Faktúra č. |
1910335 |
|
Dátum doručenia |
4.6.2019 |
|
Partner |
Ochranná služba s.r.o |
|
Cena bez DPH |
173,87 |
|
Cena s DPH |
173,87 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
monitorovanie objektu 06/2019 |