|
Faktúra č. |
1910328 |
|
Dátum doručenia |
30.5.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
341,03 |
|
Cena s DPH |
341,03 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné stočné Ventúrska 17.4.-16.5.2019 |