|
Faktúra č. |
1910305 |
|
Dátum doručenia |
16.5.2019 |
|
Partner |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Cena bez DPH |
10973,52 |
|
Cena s DPH |
10973,52 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčtovanie elektriny 04/2019 |