|
Faktúra č. |
1910280 |
|
Dátum doručenia |
7.5.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
122,76 |
|
Cena s DPH |
122,76 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážky Ventúrska 04/2019 |