|
Faktúra č. |
1910278 |
|
Dátum doručenia |
7.5.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
81,84 |
|
Cena s DPH |
81,84 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
zrážky Klariská 04/2019 |