|
Faktúra č. |
1910265 |
|
Dátum doručenia |
3.5.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
349,96 |
|
Cena s DPH |
349,96 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vodné, stočné Ventúrska 17.3.-16.4.2019 |