|
Faktúra č. |
1910229 |
|
Dátum doručenia |
11.4.2019 |
|
Partner |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Cena bez DPH |
1,66 |
|
Cena s DPH |
1,66 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčtovanie plynu Vent.,Klariská 03/19 |