|
Faktúra č. |
1910225 |
|
Dátum doručenia |
10.4.2019 |
|
Partner |
SKOM spol.s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
24,84 |
|
Cena s DPH |
24,84 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
poplatok za SIM kartu 01 - 03/2019 Továrenská |