|
Faktúra č. |
1910219 |
|
Dátum doručenia |
9.4.2019 |
|
Partner |
Swan, a.s. |
|
Cena bez DPH |
1968,19 |
|
Cena s DPH |
1968,19 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prenájom telef.na 04/2019 |