|
Faktúra č. |
1910217 |
|
Dátum doručenia |
9.4.2019 |
|
Partner |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Cena bez DPH |
463,33 |
|
Cena s DPH |
463,33 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
telekomunikačné služby 03/2019 |