Faktúra č. |
1910187 |
Dátum doručenia |
3.4.2019 |
Partner |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Cena bez DPH |
7957,87 |
Cena s DPH |
7957,87 |
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
Predmet |
elektrina Ventúrska 04/2019 |