|
Faktúra č. |
1910179 |
|
Dátum doručenia |
3.4.2019 |
|
Partner |
Lindström s.r.o. |
|
Cena bez DPH |
202,39 |
|
Cena s DPH |
202,39 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
prenájom a pranie rohoží 25.2.-24.3.2019 |