|
Faktúra č. |
1910174 |
|
Dátum doručenia |
27.3.2019 |
|
Partner |
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
Cena bez DPH |
124,82 |
|
Cena s DPH |
124,82 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
vyúčt.vodné,stočné Klariská 10.3.-18-9.4.2019 |