|
Faktúra č. |
1910165 |
|
Dátum doručenia |
22.3.2019 |
|
Partner |
Slovenská národná knižnica |
|
Cena bez DPH |
2897,07 |
|
Cena s DPH |
2897,07 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
elektr.energ. CDA v SNK 02/2019 |