|
Faktúra č. |
1910155 |
|
Dátum doručenia |
14.3.2019 |
|
Partner |
VÚB, a.s. |
|
Cena bez DPH |
39,3 |
|
Cena s DPH |
39,3 |
|
Číslo objednávky/Zmluvy |
|
|
Predmet |
provízie a poplatky terminál za 02/2019 |